老師，公司7月份收到客戶預(yù)付貨款10000元，已給客戶開(kāi)具增值稅發(fā)票且客戶自認(rèn)證，現(xiàn)因其他原因終止合作，需退回10000預(yù)付款給客戶，請(qǐng)問(wèn)這10000發(fā)票怎么處理？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 10:15

你好，同學(xué)。
發(fā)票需要沖紅處理的。

淺眠輕笑追問(wèn)

2019-11-13 10:18

老師，當(dāng)時(shí)開(kāi)票是幾筆款一起開(kāi)的，現(xiàn)在只退款10000，沖紅不能只充發(fā)票的一部分金額，要全額沖紅的吧

陳詩(shī)晗老師解答

2019-11-13 10:18

不能，全部沖紅，再開(kāi)具其他部分的藍(lán)字處理。

淺眠輕笑追問(wèn)

2019-11-13 10:19

謝謝老師

陳詩(shī)晗老師解答

2019-11-13 10:23

不客氣，祝你工作愉快。

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