小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 15:54

老師 我有點(diǎn)不明白，您看下我9月的分錄

郭老師 解答

2019-10-31 15:59

同學(xué)看不到你的分錄

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:25

好 我手動(dòng)輸吧，借:管理費(fèi)用-社保2135.12，貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2135.12，以上的金額是公司和個(gè)人的加總

郭老師 解答

2019-10-31 16:26

借管理費(fèi)用-社保負(fù)數(shù)（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
借應(yīng)付職工薪酬-社保負(fù)數(shù)（個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
紅沖多計(jì)提的個(gè)人負(fù)擔(dān)的

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:27

正確的應(yīng)該只用計(jì)提公司的部分吧 我都計(jì)提了

郭老師 解答

2019-10-31 16:30

那就要紅沖多計(jì)提的

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:37

這是一張憑證的，怎么做呢

郭老師 解答

2019-10-31 16:38

金額多少，分錄給你寫了，就是不知道金額沒(méi)有給你寫金額

小蝦 追問(wèn)

2019-10-31 16:41

不好意思哈老師才看到前面您給我寫出來(lái)了

郭老師 解答

2019-10-31 16:43

嗯嗯，你這個(gè)做到工資里面計(jì)提就行