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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2019-10-31 13:21

同學,你的理解是正確的。

學堂用戶_ph679507 追問

2019-10-31 13:25

9月份做賬預收賬款,銀行存款,沒開發票沒法有銷項稅啊?這樣跟申報表對不上啊?我們小單位做賬都是有票做賬的,其他大公司都是這樣嗎?

學堂用戶_ph679507 追問

2019-10-31 13:26

其他大公司都是按納稅義務發生時間報稅的嗎?

桂龍老師 解答

2019-10-31 14:01

同學,你可以按照合同約定,沒有合同約定就按實際收到款項或者貨物發出時間確定增值稅義務發生時間。你的問題金額有100多萬,應該有合同,建議你看一下合同。

學堂用戶_ph679507 追問

2019-10-31 14:07

9月份這筆業務賬怎么做分錄呢?借:銀行存款,貸:預收賬款是嗎?沒有提現銷項稅?跟報表不一致

桂龍老師 解答

2019-10-31 16:27

你現在是什么情況?9月收款,10月報稅了嗎?

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你好 9月份發貨了嗎?9月份發貨了的話 就要確認未開票收入 如果9月份沒發貨 是不需要確認收入的
2019-10-31 14:54:28
同學,你的理解是正確的。
2019-10-31 13:21:49
工程項目是按照合同上約定的付款時間作為納稅義務發生時間的!
2019-07-12 10:28:19
以合同約定時間確認收入,提前收款放到預收款里 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-11 13:33:21
你這個是認證,這個是銷售才有納稅義務時間,你這個采購沒有納稅義務時間
2020-03-11 17:08:17
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