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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2019-10-31 13:21

同學(xué),你的理解是正確的。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2019-10-31 13:25

9月份做賬預(yù)收賬款,銀行存款,沒開發(fā)票沒法有銷項(xiàng)稅啊?這樣跟申報表對不上???我們小單位做賬都是有票做賬的,其他大公司都是這樣嗎?

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2019-10-31 13:26

其他大公司都是按納稅義務(wù)發(fā)生時間報稅的嗎?

桂龍老師 解答

2019-10-31 14:01

同學(xué),你可以按照合同約定,沒有合同約定就按實(shí)際收到款項(xiàng)或者貨物發(fā)出時間確定增值稅義務(wù)發(fā)生時間。你的問題金額有100多萬,應(yīng)該有合同,建議你看一下合同。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2019-10-31 14:07

9月份這筆業(yè)務(wù)賬怎么做分錄呢?借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款是嗎?沒有提現(xiàn)銷項(xiàng)稅?跟報表不一致

桂龍老師 解答

2019-10-31 16:27

你現(xiàn)在是什么情況?9月收款,10月報稅了嗎?

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你好 9月份發(fā)貨了嗎?9月份發(fā)貨了的話 就要確認(rèn)未開票收入 如果9月份沒發(fā)貨 是不需要確認(rèn)收入的
2019-10-31 14:54:28
同學(xué),你的理解是正確的。
2019-10-31 13:21:49
工程項(xiàng)目是按照合同上約定的付款時間作為納稅義務(wù)發(fā)生時間的!
2019-07-12 10:28:19
以合同約定時間確認(rèn)收入,提前收款放到預(yù)收款里 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-11 13:33:21
你這個是認(rèn)證,這個是銷售才有納稅義務(wù)時間,你這個采購沒有納稅義務(wù)時間
2020-03-11 17:08:17
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