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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-27 12:58

您好
損益類科目應該月末無余額 如果您年末結轉的 月度資產負債表不平

淺醉 追問

2019-10-27 13:04

老師你好,每個月都有結轉損益,但是沒有結轉本年利潤。

淺醉 追問

2019-10-27 13:07

我想年末結轉本年利潤,但是不知道順序。請問結轉損益,過賬,結轉本年利潤,過賬,結賬。請問這樣的順序對嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-27 13:10

您說的是本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤吧
結轉損益到本年利潤 然后記賬審核 就好了

淺醉 追問

2019-10-27 13:20

是的。結轉本年利潤:本年利潤到利潤分配-未分配利潤。
我就是不清楚,結轉損益之后要不要過賬,然后再結轉本年利潤,再次過賬,然后結賬
結轉損益和結轉本年利潤,是結轉損益在先,結轉本年利潤在后嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-27 13:23

可以年末結轉本年利潤到利潤分配-未分配利潤。
不用 結轉損益后 直接審核記賬 生成財務報表就好了

淺醉 追問

2019-10-27 13:33

金蝶。
平時每月,到結轉損益,就可以生成財務報表。
年末時,是結轉損益之后不用過賬,直接結轉本年利潤。請問我這樣理解對嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-27 13:38

平時每月 結轉損益后 審核記賬 就可以生成財務報表
年末時,是結轉損益之后 需要審核記賬 然后轉本年利潤 再審核記賬 生成財務報表

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相關問題討論
你好,是先結轉損益再結轉本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2018-01-11 17:35:58
您好 內賬 12月份的賬做完了 是審核 過賬 結轉損益然后結轉本年利潤到利潤分配
2020-06-10 09:55:12
要在結轉12月損益后,在結轉本年利潤
2019-11-28 14:26:13
你好,結轉損益就是把損益科目結轉到本年利潤 借;主營業務收入,貸;本年利潤 借;本年利潤,貸;管理費用等科目 結轉本年利潤就是把本年利潤結轉到利潤分配——未分配利潤 借;本年利潤 ,貸;利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2019-10-06 16:01:59
年末最后一筆分錄要做 借:本年利潤 貸:利潤分配--未分配利潤 或做相反分錄。
2019-02-18 14:21:23
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