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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-10-23 18:43

你好同學
直接在納稅申報的時候,在優惠那里填這個金額就好了
借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業外收入
這樣記錄的同學。

追問

2019-10-23 18:47

在申報表4里輸入金額了,在主表沒有扣除這部分金額?是什么原因

何江何老師 解答

2019-10-23 18:49

同學這個你要在主表倒數那行里手工輸入的,

追問

2019-10-23 18:51

在應納稅額減征額填寫嗎

追問

2019-10-23 18:51

我填寫了,無法申報

追問

2019-10-23 19:15

問題都沒有解決

何江何老師 解答

2019-10-23 19:50

你截一個圖給我,你填的可能是行錯了

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相關問題討論
你好同學 直接在納稅申報的時候,在優惠那里填這個金額就好了 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入 這樣記錄的同學。
2019-10-23 18:43:25
你好,減免表填寫了嗎
2020-01-15 08:47:01
什么稅控設備1500?不都是幾百元的嗎
2019-08-07 17:27:00
不需要備案 直接減免
2019-07-09 08:49:47
你好,是您填的兩張表 增值稅納稅申報表填寫注意需要填寫主表和附表四兩個地方 主表: 財稅〔2012〕15號)第五條規定:“納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額 抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報:增值稅一般納稅人將抵減金額 填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄”應納稅額減征額“。當本期減征額小于 或等于第19欄”應納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應納稅額“之和時,按本期減征額實際填寫; 當本期減征額大于第19欄”應納稅額“與第21欄”簡易征收辦法計算的應納稅額“之和時,按本期第19欄 與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減?!?附表四: 根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》(國家稅務總局公告2013年第32號)規 定,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應填報《增值稅 納稅人申報表附列資料(四)》
2020-04-02 17:09:40
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