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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-10-18 08:52

你好 普票是開出去的 也是要做銷項稅  月末做結轉    如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

琴兒 追問

2019-10-18 13:41

這個分錄我沒看懂,本月是銷項大于進項,銷項是5000多的普票,進項是2800,分錄怎樣寫

meizi老師 解答

2019-10-18 13:43

你好 我是按5000來寫的借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅5000
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅2800  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2200
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2200貸應交稅費-未交增值稅 2200次月繳納 借應交稅費-未交增值稅2200貸銀行存款2200

琴兒 追問

2019-10-18 16:15

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-18 16:19

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你好 普票是開出去的 也是要做銷項稅 月末做結轉 如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 :借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019-10-18 08:52:33
您好,企業所得稅,增值稅,還有附加稅
2020-01-10 14:35:06
您好,是的,應交稅費——應交增值稅 是沒有余額的
2019-12-17 16:44:30
同學好,應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)的余額是結轉到應交稅費—未交增值稅
2020-03-11 12:04:52
你說的是應交增值稅嗎
2020-05-11 08:15:49
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