老師，我是中期才用的財務軟件記賬，因收質保金時沒有用財務軟件入賬，現在退質保金時我做的憑證是: 借其他應付款貸銀行存款其他應付款科目賬戶余額成了負數，怎么平賬呢？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-10-15 14:04

你好那你期初數沒錄入正確別的科目也是這樣的嗎？

萍萍追問

2019-10-15 14:16

那要重新調期初數嗎？

答疑蘇老師解答

2019-10-15 14:18

你好你期初沒錄入的話需要調整的如果只是這一筆沒錄入可以補做這一筆的分錄就可以

萍萍追問

2019-10-15 14:21

就這一筆，怎么補？

答疑蘇老師解答

2019-10-15 14:25

你好借銀行存款貸其他應付款

精選問題

老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存，例如進項問

借庫存商品貸預付或者應付賬款200*單價沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。答
老師你好，自然人稅務局（扣繳端）可以填法人嗎，填法人問

你好，法人有工資就需要填寫的，這個公司沒特殊要求答
老師，有個問題，我們公司股東，現在用承包款做實收資問

你好，做借款可以的，需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款答
老師，你好。在2021年度的時候，誤以為進項發票稅額問

你好，稅費從沒有認證到認證，調整到進項借：應交稅費-應交增值稅-進項貸：應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科問

公司基建期間用到的電力方面材料，計入 “在建工程” 科目。具體處理：購入時：借 “工程物資 —— 電力材料”，貸 “銀行存款” 等；領用時：借 “在建工程 —— 基建項目”，貸 “工程物資 —— 電力材料”。完工后，“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答

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