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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-10-13 14:48

通常月底做這筆業務。

林木木 追問

2019-10-13 14:48

這個是什么意思

岳老師 解答

2019-10-13 14:49

借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
借:應交稅費——未交增值稅

岳老師 解答

2019-10-13 14:49

就是月底根據應納稅額,做上面分錄。

林木木 追問

2019-10-13 14:49

這個分錄是什么意思

岳老師 解答

2019-10-13 14:50

匯總當期應納稅額,結轉“應交稅費——未交增值稅”,下月申報繳納。

林木木 追問

2019-10-13 14:50

好的

林木木 追問

2019-10-13 14:51

交增值稅就做不交就不做是嗎

林木木 追問

2019-10-13 14:58

一般納稅人和小規模都做是嗎

岳老師 解答

2019-10-13 16:03

如果不用繳納,不做上筆分錄。
小規模納稅人只設置“應交稅費——應交增值稅”即可。

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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