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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-19 16:14

你好!你當期有應交未交增值稅的時候。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 16:23

老師  審計資質的,繳納增值稅用哪個科目?是已交稅金?還是轉出未交增值稅?轉出未交增值稅是干嘛的?

宋生老師 解答

2018-12-19 16:29

您好!你具體是發生了什么業務呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 16:58

一般納稅人新能源企業,用轉出未交增值稅,月末結轉增值稅的時候,咋結轉啊?分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:02

您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。

借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)

  貸:應交稅費——未交增值稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 17:11

如果是小規模,這個急,求幫助,新能源企業,用轉出未交增值稅,月末結轉增值稅的時候,咋結轉啊?分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:13

您好!小規模不需要用到轉出未交增值稅這個科目。

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
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