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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-12-19 16:14

你好!你當(dāng)期有應(yīng)交未交增值稅的時候。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 16:23

老師  審計資質(zhì)的,繳納增值稅用哪個科目?是已交稅金?還是轉(zhuǎn)出未交增值稅?轉(zhuǎn)出未交增值稅是干嘛的?

宋生老師 解答

2018-12-19 16:29

您好!你具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 16:58

一般納稅人新能源企業(yè),用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,咋結(jié)轉(zhuǎn)啊?分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:02

您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-19 17:11

如果是小規(guī)模,這個急,求幫助,新能源企業(yè),用轉(zhuǎn)出未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,咋結(jié)轉(zhuǎn)啊?分錄是啥

宋生老師 解答

2018-12-19 17:13

您好!小規(guī)模不需要用到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進(jìn)項稅額
2020-07-27 23:17:01
學(xué)員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
同學(xué),你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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