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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-11 10:20

你好,是需要取得發票入賬核算的

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 10:22

那給他報銷700的時候,借其他應付款     貸,銀行存款,做分錄還問他要不要發票了?

鄒老師 解答

2019-10-11 10:32

你好,費用入賬的時候需要發票,給他報銷做這個分錄的時候(借其他應付款 貸,銀行存款)不需要發票

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 10:32

好的

鄒老師 解答

2019-10-11 10:40

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 10:57

老師問下,企業所得稅附表3里第一條,符合條件的小薇企業減免所得額填的是什么?_?

鄒老師 解答

2019-10-11 11:03

你好,填寫 的是小型微利企業減免的所得稅金額

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 11:05

減免所得稅金額從那來的?

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 11:07

是我們公司剛成立買金稅盤480的減免所得額的數字么?

鄒老師 解答

2019-10-11 11:14

你好,不是 公司剛成立買金稅盤480的減免所得額的數字
你好,符合小型微利企業條件
應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,減免所得稅=利潤總額*20%

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 11:19

應納稅所得稅指的是利潤表的利潤總額么?低于100萬的×20%?稅率不是5%么怎么不×5%?

鄒老師 解答

2019-10-11 11:31

你好,應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減
季度就是按利潤總額計算,年度按應納稅所得額計算 
應納稅所得額低于100萬,稅率是 5%=(20%*25%)
所以減免的所得稅=利潤總額*(25%—5%)=利潤總額*20%

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 11:34

季度的就是利潤總額低于100萬×20%如果是年度就是年報的時候是吧低于100萬×5%是這樣么?

鄒老師 解答

2019-10-11 11:45

你好,減免稅額季度這樣計算=利潤總額*20%
年度減免稅額這樣計算=應納稅所得額*20%

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 11:50

好的

鄒老師 解答

2019-10-11 11:54

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 11:59

老師這個企業所得稅的附表1我怎么看有紅利,是不是公司股東老板們分紅了要在這個表里填寫?

鄒老師 解答

2019-10-11 12:04

你好,這個不是 公司股東老板們分紅填寫這個表格
而是公司對其他公司投資符合條件就需要填寫這里

愿做菩薩那朵蓮 追問

2019-10-11 12:09

哦,那公司盈利后老板們分紅有沒有跟這有關系,或和其他減免企業所得的?

鄒老師 解答

2019-10-11 12:52

你好,公司盈利后老板們分紅需要繳納個人所得稅
但是與企業所得稅這個附表的填寫沒有關系

上傳圖片 ?
相關問題討論
同學分錄調整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;? ?這個買來的用途是什么;這樣好判斷計入成本還是費用去 ;? ? 這個錢是老板墊付的嗎?? ?
2022-04-24 13:45:14
你好,同學。正在為你解答。
2022-04-04 21:42:19
您好,是什么樣的業務呢
2022-01-15 16:22:28
這個充了200你收錢了沒,同學
2021-12-23 15:55:25
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