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請問，這個月收到一張供應商的負數發票，金額是5萬，對應的發票是17年的，當時是已經作為成本票入賬了，現在收到這張發票，分錄應該怎樣做？
愿你被這世界溫柔以待
于2019-09-27 14:23 發布 ??633次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-09-27 14:43
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老師，我們公司與供應商簽訂了返利合同，返利方式是以開負數發票來體現，有開商品明細，返利得金額不是返在公帳上，而是返在供應商那邊專門給我們公司設立的一個付貨款的虛擬賬戶里，請問這個分錄我要如何做，是直接沖成本嗎？麻煩寫一下分錄，謝謝？
答： 借主營業務成本負數借其他貨幣資金
請問，這個月收到一張供應商的負數發票，金額是5萬，對應的發票是17年的，當時是已經作為成本票入賬了，現在收到這張發票，分錄應該怎樣做？
答： 你之前做為成本票入賬，現在又收到發票？什么意思
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
供應商開的是返點的負數發票，我這邊做轉出要怎么做分錄
答： 你好，直接原分錄負數紅沖，不用做轉出，進項負數就可以了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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