收到銷項負數發票要怎么做分錄，是供應商開給我們的

答： 借；應付賬款 貸；原材料等科目 應交稅費（進項稅額 ）

老師您好！供應商10月給我公司開的發票把我公司名字開錯，在11月份同時開了銷項負數發票和正確的發票，請問我做分錄是不是就把10月的分錄沖紅，然后做一個正數分錄？另外發票聯我是直接就作為正常發票票據放在憑證里還是單獨放在一邊備查呢？

答： 1、是的，要把10月份的發票沖紅，再做一遍分錄 2、正常作為憑證附件了。

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

供貨商開給我們的銷項負數發票怎么做分錄，我們是購買方

答： 你好，之前是借庫存商品貸應付賬款嘛，現在借應付賬款貸庫存商品。