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老師，公司通過多計提工資來增加成本及費用，實際工資基本都是通過銀行發放的，那多計提部分工資會一直掛在帳上，需要如何處理才能把多計提部分應付職工薪薪酬處理好？
漠漠
于2019-09-25 12:24 發布 ??1468次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-25 12:25
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精選問題
購進了固定資產，當時發票沒來，付了錢了，已經計提2月 問
沖減原暫估入賬分錄 原暫估入賬時（假設借記 “固定資產”，貸記 “應付賬款 —— 暫估” ），現做相反分錄： 借：應付賬款 —— 暫估（原暫估金額 ） 貸：固定資產（原暫估金額 ） 沖減已計提折舊 沖減 2 個月已計提的折舊（假設原折舊分錄借記 “管理費用” 等，貸記 “累計折舊” ）： 借：累計折舊（2 個月累計折舊額 ） 貸：管理費用（或其他成本費用科目，原折舊計入的科目 ）（2 個月累計折舊額 ） 處理退款 若之前付款時借記 “預付賬款”，貸記 “銀行存款”，現收到退款： 借：銀行存款（實際收到的退款金額 ） 貸：預付賬款（原付款金額 ） 稅務處理（如有進項稅） 若之前已抵扣進項稅，需做進項稅轉出（假設原抵扣進項稅為 X ）： 借：應付賬款 —— 供應商（X ） 貸：應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）（X ） 答
當月收到的發票當月紅沖，需要入賬嗎 問
當月收到的發票當月紅沖，不需要入賬 答
老師。請問，我公司出口了一票貨，到國外，國外匯錢過 問
您好，必須要的是報關單，發票和銀行水單， 一般情況下，海運提單不是國外匯錢過來的必備資料。 答
你好 問下就是我們生產的是氣泡袋 紙箱 然 問
只要你們銷售是13%，進項就可以抵扣，不需要做啥 答
老師，短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月 問
你好，短期薪酬是指服務年度報告期間結束后12個月內支付的 答
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漠漠 追問
2019-09-25 12:37
bamboo老師 解答
2019-09-25 12:38