眼眸  追問

2019-09-16 09:57

眼眸  追問

2019-09-16 09:57

這樣嗎？然后就直接申報報表就行了吧

宸宸老師 解答

2019-09-16 09:57

嗯嗯，現在分錄對了，然后申報表以我剛才給你的那個網址，您看下再申報

眼眸  追問

2019-09-16 10:09

嗯，好的，我知道怎么填了，還是想問下5月沒填，現在填在8月的報表本期發生額中會不會有什么問題

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:11

您好，您是這個280元，沒有結轉。并且也沒有申報。所以沒問題的。
【您可以在摘要里寫下280元的分錄已經在5月份做分錄】

眼眸  追問

2019-09-16 10:24

我又遇到問題了，我280元寫在增值稅附表四里面增值稅稅控系統專用設備費那邊，然后增值稅主表第23列應納稅額減征額沒有跳過去，那我手動填進去又填不進去，是怎么回事

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:25

您好，是附表四和明細表兩張表格需要填寫一下，然后主表自動跳過去的。

您方便讓我看下您填的對不對嗎

眼眸  追問

2019-09-16 10:28

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:30

附表四填的對的，明細表呢？

眼眸  追問

2019-09-16 10:30

眼眸  追問

2019-09-16 10:31

明細表是這張嗎？

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:33

您好，這里第二列和第三列也需要填寫280.然后再核對下這個280有沒有自動結轉到主表23行

眼眸  追問

2019-09-16 10:39

眼眸  追問

2019-09-16 10:39

還是跳不過去，增值稅主表23列還是沒有，自己寫也寫不上去

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:43

本期實際抵減稅額 這里也填一下280

眼眸  追問

2019-09-16 10:51

還是，沒有，是不是因為我沒開票不用交稅，然后主表上面才沒有呢

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:53

您好，您是說您這個月沒有銷項稅嗎？

那您這個月不用申報，也不用做我剛才說的分錄的呀。

您等有銷項稅發生，需要抵扣的時候再申報~~

眼眸  追問

2019-09-16 10:53

那就是結轉那個分錄不用寫咯

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:54

您好，是的，申報的當月寫分錄。賬目要跟申報表對上

眼眸  追問

2019-09-16 10:57

好的

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:57

恩恩好的，祝您工作順利