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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-06-06 11:05

 你好;  不平衡; 去看看是不是結轉的金額 和你申報金額不一致 ;是否有尾差差異   

Happy 追問

2022-06-06 14:00

應交增值稅,是銷項-進項,報表的數字比實際的數字少0.05   這些余額都是之前余下來的    現在怎么結轉?

meizi老師 解答

2022-06-06 14:04

 你好 ; 那你就按照 賬上做  的數據處理 ; 到時    你實際少繳納了還是多繳納; 考慮做尾差計入營業外收支的 其他去   

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<p>期末結轉 &nbsp;借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) &nbsp;貸;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應交稅費-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15
你好,專票不可以一部分留的,一部分交稅
2020-04-22 10:19:35
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