我們公司是一個小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在想做不良資產(chǎn)處理 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
2018年到2022年虧損,23年到24年盈利了。24年企業(yè) 問
下午好親!我看看您描述哈 答
企業(yè)所得稅年度匯算清繳后要退稅,但不想退,怎么調(diào) 問
你好,正常是會調(diào)的了。你是說納稅調(diào)整明細(xì)表嗎 答
我們是一家小規(guī)模公司,現(xiàn)在從一家融資租賃公司購 問
車主給你開發(fā)票開機(jī)動車發(fā)票,這個需要辦理過戶,他如果是二手車的話,車主給你開二手機(jī)動車市場給你開 你們收到法院的拍賣款是什么意思 答
企業(yè)為工程勞務(wù)公司,本地項目和異地項目銷項稅率9 問
一、增值稅稅負(fù)(以 100 萬開票額、9% 銷項稅為例 )本地項目(進(jìn)項:材料 55%%2B 勞務(wù) 25%%2B 普票 6% ): 銷項稅≈8.26 萬,進(jìn)項稅≈8.39 萬 → 留抵,增值稅稅負(fù) 0?。異地項目(進(jìn)項:材料 50%%2B 勞務(wù) 22%%2B 普票 10% ): 銷項稅≈8.26 萬,進(jìn)項稅≈7.54 萬 → 應(yīng)納稅 0.72 萬,增值稅稅負(fù)≈0.79%?(0.72/(100/1.09))。二、需繳稅種及綜合稅負(fù)必繳稅種:增值稅、附加稅(增值稅的 12% )、企業(yè)所得稅(按利潤,假設(shè)稅負(fù) 2% )、印花稅(合同額 0.03% )。綜合稅負(fù): 異地項目≈3% - 5%(含各稅種,受利潤、進(jìn)項波動 ); 本地項目因增值稅留抵,綜合稅負(fù)主要看企業(yè)所得稅等,約2% - 4%?。三、核心結(jié)論增值稅稅負(fù)因進(jìn)項是否足額抵扣差異大(本地留抵、異地約 0.8% );綜合稅負(fù)含多稅種,工程勞務(wù)公司整體大概?2% - 5%?,需按真實業(yè)務(wù)精細(xì)核算。 答

老師你好,具體情況是我單位建設(shè)期間建設(shè)本單位工程時由于特殊情況一并代建了其他公司的工程項目,并墊付了工程款,開具了我單位名頭的增值稅進(jìn)項專用發(fā)票,工程竣工結(jié)算后,分?jǐn)偟礁骷液螅趹?yīng)收賬款中羅列,他們還工程款時,如何開具發(fā)票(我單位墊付了多少工程款他們還多少工程款
答: 您好,既然是進(jìn)項發(fā)票都開給您了,按您需要再開發(fā)票給他們,還有這產(chǎn)權(quán)是算誰的
老師請問我單位建設(shè)期間由于特殊情況代建了其他公司的工程項目,款項已支付給施工單位并開具了增值稅進(jìn)項專用發(fā)票,工程竣工結(jié)算后,分?jǐn)偟礁骷液螅趹?yīng)收賬款中羅列,他們還工程款時,如何開具發(fā)票
答: 你好,按收入開具工程施工工程費發(fā)票。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
他這個第一個這不是說開具增值稅專用發(fā)票,每件110元嘛,他后來算應(yīng)收賬款為什么還要加這個增值稅
答: 增值稅也需要銷售方收回來的, 再交給稅務(wù)局


YS 追問
2019-09-09 19:39
YS 追問
2019-09-09 20:47