老師 我和客戶有這樣一個情況 我先給客戶開專票280000，隨后客戶拉貨的時候沒有拉完，只拉了250000 所以公戶給我打款250000 這樣就等于我多給客戶開了30000的增值稅專用發(fā)票 我只收到250000 我的賬上多了一個30000的應(yīng)收賬款 但是客戶卻說 他的賬上已清了 收了多少貨 付多少錢 問題有兩個 他多收了票 他的賬是怎么清的呢？問題二 這樣我的賬如何清呢？

答： 您好！您應(yīng)該做的是讓他把票拿回來，您作廢或者開紅字發(fā)票沖減，然后開正確的發(fā)票給他。

A公司原為我司應(yīng)收賬款客戶，現(xiàn)我司向A公司購買生產(chǎn)貨物的檢具一批，A公司開具了增值稅專用發(fā)票給我司后

答： 我司已銀行付清款項，請問如何做會計分錄？急？請各位會計手高幫忙，謝謝！

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好！請教一下，本單位上月開出增值稅專用發(fā)票，對方發(fā)票已認(rèn)證并付大部分款項，另一小部分款項拒絕給我公司，理由是，由于合同是增值稅16%時簽訂，而現(xiàn)在開票稅款是按13%抵扣稅款，那問題來了，票據(jù)金額與應(yīng)收賬款金額有出入，現(xiàn)應(yīng)如何做平呢？

答： 你好，沖減你的應(yīng)收就好了呀