毛毛蟲 追問

2019-09-06 15:02

不理解

小余老師 解答

2019-09-06 15:08

甲方以工資現金支付了，這句話的意思是甲方這61萬是支付給你們公司了撒，只是你們會計當時沒有沖往來而做了現金收款，現在現金存進公賬就沖往來撒

毛毛蟲 追問

2019-09-06 16:08

連現金收款都沒做，

毛毛蟲 追問

2019-09-06 16:09

老師還有一個往來公司，也是應收190萬，但是當時抵押了門面，但是會計沒有做任何處理，到現在依然掛著，那我該怎么辦？計提壞賬嗎？金額這么大

小余老師 解答

2019-09-06 16:13

那對方支付的是什么工資呢？？你的賬上有成本提現嗎？

毛毛蟲 追問

2019-09-06 19:08

賬上體現不出來，

小余老師 解答

2019-09-06 21:12

什么都沒提現，老板確認那個錢不找對方收了的話就分幾次做收款吧

毛毛蟲 追問

2019-09-07 11:32

那老師，在做收現金，沖應收的話，我還需要交稅嗎？

小余老師 解答

2019-09-07 11:38

當時沒做賬，現在就做撒，抵押的門面過戶沒有，確定資產撒。往來金額你自己首先要確定這個錢是否收回來了，收回來的是已什么方式，沒收回來的是否需能收回來。并弄清楚事情的來龍去脈，才能做對應的處理。

毛毛蟲 追問

2019-09-07 11:54

對方掛靠的公司，抵押門面就自己拿錢走人了，相關手續沒有拿回公司做賬，我怎么能確認資產呢？

毛毛蟲 追問

2019-09-07 12:31

我可不可以直接提壞賬

小余老師 解答

2019-09-07 13:23

內部賬務你怎么調都可以，如果是申報的賬務你這么大金額的計提壞賬是要和專管員溝通的，要走相關的備案流程