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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-06 10:09

單位有車(chē)的，借預(yù)付貸銀存
消費(fèi)之后做費(fèi)用

暖笨笨 追問(wèn)

2019-09-06 10:10

消費(fèi)之后還會(huì)有發(fā)票么還是怎么

郭老師 解答

2019-09-06 10:11

沒(méi)有發(fā)票，只能開(kāi)一次的
你那消費(fèi)記錄就可以

暖笨笨 追問(wèn)

2019-09-06 10:12

這個(gè)是買(mǎi)來(lái)給客戶的。那怎么入賬呢，也不是我們用

郭老師 解答

2019-09-06 10:20

借招待費(fèi)貸銀存
可以直接這么做

暖笨笨 追問(wèn)

2019-09-06 10:22

那我走預(yù)付，貸現(xiàn)金，然后借招待費(fèi)，貸預(yù)付可以哈

郭老師 解答

2019-09-06 10:26

是的，可以的，

暖笨笨 追問(wèn)

2019-09-06 10:28

好的，那中秋給員工買(mǎi)的購(gòu)物卡。可以直接走，借管理費(fèi)福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款吧

郭老師 解答

2019-09-06 10:40

你好，是的，

暖笨笨 追問(wèn)

2019-09-06 10:58

老師，別人拿來(lái)一些連號(hào)的出租車(chē)票，這不能用吧。都同一輛車(chē)

郭老師 解答

2019-09-06 11:02

實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎？還是找的替票

暖笨笨 追問(wèn)

2019-09-06 11:02

替票，介紹人拿來(lái)?yè)Q介紹費(fèi)的

郭老師 解答

2019-09-06 11:06

替票的查發(fā)票真?zhèn)尉涂梢?br/>這種本來(lái)就有風(fēng)險(xiǎn)的

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
2020-07-29 11:19:29
單位有車(chē)的，借預(yù)付貸銀存 消費(fèi)之后做費(fèi)用
2019-09-06 10:09:33
這個(gè)一般計(jì)入預(yù)付賬款的了
2018-10-17 11:30:36
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 贈(zèng)送的時(shí)候做借銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)貸預(yù)付賬款
2019-09-09 09:11:43
會(huì)計(jì)資訊APP下載 首頁(yè) > 東方稅語(yǔ) [實(shí)務(wù)問(wèn)答]給客戶贈(zèng)送的預(yù)付卡如何稅務(wù)處理呢? 日期:2018-03-30 來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)視野 作者:東方稅語(yǔ) 編輯:accliu 【問(wèn)題】請(qǐng)問(wèn)老師，我公司給客戶贈(zèng)送預(yù)付卡金額10000元，公司能稅前扣除嗎？個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅呢？ 答： 一、公司向客戶贈(zèng)送的預(yù)付卡10000元與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的可以稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實(shí)施條例等法規(guī)規(guī)定，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 公司購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡時(shí)，會(huì)計(jì)處理：借：預(yù)付賬款??10000 ?貸：銀行存款 ?10000 公司實(shí)際贈(zèng)送客戶時(shí)，會(huì)計(jì)處理： 借：管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12500 ?貸：預(yù)付賬款 ?10000 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交個(gè)人所得稅2500元 代扣代繳個(gè)人所得稅相當(dāng)于稅后所得，應(yīng)納個(gè)稅＝10000/（1-20%）*20%＝2500元。 注：業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元部分按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法規(guī)處理可以限額扣除，但為客戶負(fù)擔(dān)的個(gè)稅2500元不得稅前扣除，須全額作納稅調(diào)增處理。 二、預(yù)付卡贈(zèng)送給個(gè)人了，需要按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。會(huì)計(jì)資訊APP下載 首頁(yè) > 東方稅語(yǔ) [實(shí)務(wù)問(wèn)答]給客戶贈(zèng)送的預(yù)付卡如何稅務(wù)處理呢? 日期:2018-03-30 來(lái)源:中國(guó)會(huì)計(jì)視野 作者:東方稅語(yǔ) 編輯:accliu 【問(wèn)題】請(qǐng)問(wèn)老師，我公司給客戶贈(zèng)送預(yù)付卡金額10000元，公司能稅前扣除嗎？個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅呢？ 答： 一、公司向客戶贈(zèng)送的預(yù)付卡10000元與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的可以稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實(shí)施條例等法規(guī)規(guī)定，企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出，包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出，準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 公司購(gòu)買(mǎi)預(yù)付卡時(shí)，會(huì)計(jì)處理：借：預(yù)付賬款??10000 ?貸：銀行存款 ?10000 公司實(shí)際贈(zèng)送客戶時(shí)，會(huì)計(jì)處理： 借：管理費(fèi)用－業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12500 ?貸：預(yù)付賬款 ?10000 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交個(gè)人所得稅2500元 代扣代繳個(gè)人所得稅相當(dāng)于稅后所得，應(yīng)納個(gè)稅＝10000/（1-20%）*20%＝2500元。 注：業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元部分按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法規(guī)處理可以限額扣除，但為客戶負(fù)擔(dān)的個(gè)稅2500元不得稅前扣除，須全額作納稅調(diào)增處理。 二、預(yù)付卡贈(zèng)送給個(gè)人了，需要按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。
2019-06-05 22:26:22
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