翠竹林 追問

2019-09-01 21:35

我是這樣做的，但現在資產負債表這個月未分配利潤年初余額加上利潤表的凈利潤不等于資產負債表未分配利潤期末余額，怎么辦？

翠竹林 追問

2019-09-01 22:36

那這個以前年度損益調整的未分配利潤怎么申報交稅？

蝴蝶老師 解答

2019-09-01 22:44

你好，不用申報繳稅，需要調整下資產負債表計算公式，將資產負債表期初利潤分配金額調增，找你們軟件售后

翠竹林 追問

2019-09-02 16:13

@宣城-竹林-38101 本期發生的以前年度損益調整，就會造成資產負債表發生額與利潤表不一致，舊會計制度的利潤表是有以前年度損益調整的項目，這兩個值就是一致的，新會計準則取消了利潤表這一項目的體現，就會有差異，系統報表的公式就是按最新的編制公式來的。本來利潤表和資產負債表之間勾稽就是用所有者權益變動表連接的。所以可以編制所有者權益變動表進行解釋。

翠竹林 追問

2019-09-02 16:14

這是快賬客服回的

蝴蝶老師 解答

2019-09-02 16:29

你好，可以的，有差異可以在在所有者權益變動表體現