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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-08-27 15:54

你好 這個是我自己寫的  你可以看看 月末：1.結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 3.結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 （有進項稅轉(zhuǎn)出就做這個  沒有就不做） 4.計算進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的借貸方的余額  ；如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，5.如果進項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅后 借貸方科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的, 在做結(jié)轉(zhuǎn)：借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 你可以好好看看上面分錄 理解下

春天的花兒 追問

2019-08-27 15:57

進項多于銷項當月可以不做嗎？到下月把銷項和進項、留抵一把結(jié)轉(zhuǎn)

meizi老師 解答

2019-08-27 16:06

嗯 可以  到時你等有稅的時候 一起結(jié)轉(zhuǎn) 或者你結(jié)轉(zhuǎn)后到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著也行

春天的花兒 追問

2019-08-27 16:46

結(jié)轉(zhuǎn)銷項、進項摘要怎么寫？

meizi老師 解答

2019-08-27 16:55

你好  直接寫結(jié)轉(zhuǎn)某月進項稅 或者銷項稅就行

春天的花兒 追問

2019-08-27 16:56

我必須先做轉(zhuǎn)出再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

春天的花兒 追問

2019-08-27 16:58

我看有直接這樣做的。借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項稅額）
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（未交增值稅）

meizi老師 解答

2019-08-27 17:07

嗯  是的 你要轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去 才好判斷是否當期需要交納增值稅額

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你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
你好，你想問的問題具體是？ 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ；? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你好，繳納時才是借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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