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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-21 15:11

庫存暫估的嗎
實際到賬了嘛,到了多少

追問

2019-08-21 15:13

暫估的原材料,時間太久已經不知道了,2018.3月的暫估一直掛到現在了

追問

2019-08-21 15:16

2018年暫估了460萬,賬上只有21萬了~

郭老師 解答

2019-08-21 15:18

實際收到的呢
不對,賬上暫估460,你賬上有460才對,是不是領料了

追問

2019-08-21 15:20

不知道了,暫估是上個會計做的,現在我應該怎么調整呢

追問

2019-08-21 15:21

也不知道暫估的是哪家客戶的

郭老師 解答

2019-08-21 15:23

你看明細賬,得查下實際業務,看下什么原因

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相關問題討論
庫存暫估的嗎 實際到賬了嘛,到了多少
2019-08-21 15:11:18
同學你好 先紅沖暫估的然后再按發票來
2022-12-29 15:07:17
你好, 先做沖減分錄 借:原材料 貸:應付賬款…暫估應付款 (金額用負數表示) 然后再根據發票做分錄 借:原材料 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
2020-01-08 21:26:53
那我2月收到了發票還需要涉及匯算清繳調整嗎?
2019-03-02 15:54:14
同學你好,看差異大小,如果每年都有暫估差異,且金額差異不大,可以不用調整;若今年差異特別大,建議調整前期
2024-01-08 18:01:04
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