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老師，17年的暫估入賬，以前的會計做的，現在要怎么處理才能把暫估入庫的賬平了，好多年了發票也要不上，應付賬款_暫估入庫
興奮的冷風
于2023-11-13 13:50 發布 ??1038次瀏覽
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微微老師
職稱： 初級會計師,稅務師
2023-11-13 13:53
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老師，17年的暫估入賬，以前的會計做的，現在要怎么處理才能把暫估入庫的賬平了，好多年了發票也要不上，應付賬款_暫估入庫
答： 您好，沒有發票，需要沖回之前的成本的呢。或者通過營業外支出的方式沖掉。但是這部分不能睡前扣除。
老師，你好，原材料沒收到發票時，暫估入庫借：原材料 100貸：應付賬款-暫估（往來單位名稱） 100 收到發票后，每次都是相差一分錢，不是少一分就是多一分，我可以收到發票后，這樣做分錄嗎？借：應付賬款-暫估（往來單位名稱）99.9借：原材料 0.01 （如果是多一分，就在貸方）貸：應付賬款-應付（往來單位）這樣做的話，我做不沖紅暫估入賬那筆分錄 我之前的做法，都是紅沖原來那筆暫估分錄，然后重新再做一筆暫估分錄的。我想簡單，以上的做法是否可行？
答： 可以這么做的，你也可以直接借應付賬款，暫估貸應付賬款，對方企業沒有發票的那一部分，你可以不用調整匯算清繳的時候再納稅調增就行。賬上不用提現，他又不給你退錢。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
應付賬款暫估入賬的要怎么沖？
答： 你好，看下這幾筆分錄 暫估入賬時： 借：庫存商品 貸：應付賬款—暫估應付款賬 次月初作相反的會計分錄予以沖回： 借：應付賬款—暫估應付款賬 貸：庫存商品 實際收到票時： 借：庫存商品 應交稅費—應交增值稅（進） 貸：應付賬款
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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