老師好，代開的發(fā)票當(dāng)天已經(jīng)繳納增值稅、稅金及附加，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做賬務(wù)處理？月末需要計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)此稅金及附加嗎？

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-17 08:44

你好，增值稅在做收入處理價(jià)稅分離，計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)稅金及附加

寒雪追問(wèn)

2019-08-17 08:47

增值稅收入處理已經(jīng)做了，不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做分錄了是嗎？

佟老師解答

2019-08-17 09:52

需要結(jié)轉(zhuǎn)的，跟你平時(shí)處理一樣，只不過(guò)你現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅借方有余額的。這樣繳納時(shí)就少繳了這部分

寒雪追問(wèn)

2019-08-17 10:01

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢

佟老師解答

2019-08-17 10:05

借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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