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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-08-08 16:05

您好,補計提哦 借 管理費用(差額部分)貸應付職工薪酬 (差額部分)

追問

2019-08-08 16:29

不想補計提,我想沖現金,和基本工資,這樣可以嗎?

小黎老師 解答

2019-08-08 16:34

你好,那你做紅字分錄再做正確分錄也可以

追問

2019-08-08 17:02

原來做的是借應付工資-基本工資,貸現金,現在這個月我直接做:借現金,貸應付工資1800,行不行?

追問

2019-08-08 17:02

原來做的是借應付工資-基本工資,貸現金,現在這個月我直接做:借現金,貸應付工資1800,行不行?

小黎老師 解答

2019-08-08 17:04

您好,是直接做紅字借應付工資-基本工資,貸現金  這里的分錄數據是負數哦

追問

2019-08-08 17:13

哦,那就只要寫個紅寫的分錄就行了,其他不用寫了吧?

小黎老師 解答

2019-08-08 17:19

您好,你剛剛說要紅沖再重新做呀

追問

2019-08-08 17:40

摘要怎么寫?

小黎老師 解答

2019-08-08 18:46

你好,沖銷某年某月某號憑證,然后正確的分錄寫更正某年某月某號憑證

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相關問題討論
你好,計提與實際發放是不會一致的,因為還有扣款,社保等
2017-07-03 16:23:23
你好,一般是發放工資的當月調整,也可以年底再一次性調整。
2019-09-22 17:44:25
如何調整的問題,是要具體問題具體分析的,您最好是舉出出現不平的情況,老師才好幫您分析解答。
2019-06-10 14:02:16
您好,先把上月計提的工資憑證全額紅沖,再按本月實際的工資表計提。
2017-05-28 13:54:53
您好,補計提哦 借 管理費用(差額部分)貸應付職工薪酬 (差額部分)
2019-08-08 16:05:39
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