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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-05-24 15:59

但我這月有收入,上期期末留抵稅額在這月要抵減,那我怎么填呀,填在哪張表上

紅葉 追問

2016-05-24 16:04

這個我知道,但我上期留抵的抵減不完,這次抵減一部份,都還要期末留抵一部份,本月抵減的稅額、金額、份數(shù)應(yīng)該要填吧,不知怎么填

鄒老師 解答

2016-05-24 15:54

沒有認(rèn)證,附表二就不需要填寫

鄒老師 解答

2016-05-24 15:59

上月留抵的稅額自動體現(xiàn)在這個月的上期留抵稅額中(主表)

鄒老師 解答

2016-05-24 16:10

附表二不用填寫
你分的清楚是哪幾份發(fā)票的金額,稅額嗎

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相關(guān)問題討論
沒有認(rèn)證,附表二就不需要填寫
2016-05-24 15:54:04
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計算出來的,不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好; 財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-06 14:18:01
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