看到希望 追問

2019-07-31 17:11

只是增值稅多計了，主營業務收入沒有多計是正確的金額，

宋生老師 解答

2019-07-31 17:11

你好！那你借方寫的什么科目

看到希望 追問

2019-07-31 17:12

在季度申報稅時發現多計了

宋生老師 解答

2019-07-31 17:13

你好！因為你增值稅多記，收入又沒有多記，所以借方科目肯定多記了
你要沖減，要具體的分錄，就要知道借方你計入的什么科目

看到希望 追問

2019-07-31 17:17

我做得是個總得憑證，借方有銀行存款，有現金，有應收賬款，所以我就沖抵不好了，只有請教老師了。

看到希望 追問

2019-07-31 17:18

我們是手工帳

宋生老師 解答

2019-07-31 17:19

你好！你這個肯定有一個數據錯了，你要先確認借方哪個科目的數字錯了，才能沖減

看到希望 追問

2019-07-31 17:20

估計是現金錯了，請問老師，如何做沖抵分錄？

宋生老師 解答

2019-07-31 18:27

你好！借應交稅費應交增值稅 貸現金就可以了。