小睿 追問

2019-07-30 19:40

借:應付職工薪酬社會保險費
貸:銀行存款

老江老師 解答

2019-07-30 19:42

不涉及損益，先紅沖錯誤的分錄，然后做正確的分錄

小睿 追問

2019-07-30 19:44

可以沖紅，上一年度的分錄嗎？

小睿 追問

2019-07-30 19:45

就是錯的，重新做一個紅字對沖對嗎。然后再做一筆正確的。我是這樣做的，發現負債表上上月應付職工薪酬跟實際應付對不上

老江老師 解答

2019-07-30 19:47

不涉及損益，可以直接沖
結果不對？不會吧
錯了，咱沖平，再做正確的，怎么會不對呢

小睿 追問

2019-07-30 19:49

我也納悶呢，哈哈哈

老江老師 解答

2019-07-30 19:50

呵呵，再檢查一下，可能還有別的問題

小睿 追問

2019-07-30 19:52

老師我問下，金蝶標準版，在做到12期，需要手動結轉本年利潤。我是這樣做的，你看一
下對不對
1、先將12期過帳
2、結轉12期損益
3、再做本年利潤結轉（想問下：這里是結轉12期當期的，還是上一年累計金額）
4、再過帳
5、再結帳

老江老師 解答

2019-07-30 20:00

1正確
2結轉本年利潤（是全年的，讓本年利潤科目余額為0）

小睿 追問

2019-07-30 20:14

好的，謝謝老師，還想請教一下，
1、標準版，就需要年末手動結轉利潤，其它的不需要手動結轉擺。
2、我每月就只錄分錄的時候，確認收入的都結轉了成本，平時還有什么需要手動結轉的不

老江老師 解答

2019-07-30 21:47

差錯更正，當然可以！（誰能保證不犯錯？）