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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-07-26 11:29

你好 你們需要跟客戶出對賬單 核對  有實際收到款   用銀行回單和對賬單來做附件 沖

我愛學習 追問

2019-07-26 11:31

要怎么做分錄

meizi老師 解答

2019-07-26 11:37

你好 借銀行存款貸應收賬款 或者其他應收款   你之前收到了錢 肯定銀行存款會多錢的

我愛學習 追問

2019-07-26 11:39

他們代理記賬公司,就是只對了銀行存款余額,其他有些明細沒有做進去,銀行存款余額是對的

meizi老師 解答

2019-07-26 11:44

你好 那你現在要調整的話 直接沖 做借銀行存款貸應收賬款 或者其他應收款  你還是好好理下所有賬務 看下之前估計銀行存款做賬做錯了

我愛學習 追問

2019-07-26 12:01

銀行存款是對的,應收賬款和其他應收款不對

meizi老師 解答

2019-07-26 12:04

你好 那你上面說已經收到了 說明錢是到了 但是你賬沒沖 你收到的錢是怎么做的 你要去查 是不是做到其他科目去了 正常的話應該錢會多

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相關問題討論
同學您好,那這嚴格來說是需要視同分紅的
2022-04-11 20:58:31
你好,法人沒有實繳資本,代理記賬公司直接把500萬作入其他應收款里了,調整的分錄是 借:實收資本,貸:其他應收款?
2021-05-17 18:08:15
是沒有的
2020-03-27 11:43:57
老師,要看子公司投資不是我們總公司
2019-09-10 11:07:14
不是,純屬私人老板不想公帳上有錢
2020-03-11 19:33:41
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