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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-28 11:48

可以
a公司記其他應(yīng)收款,b記應(yīng)付賬款
用同一個(gè)科目,借款也可以應(yīng)付賬款

只若初見 追問

2019-04-28 12:01

老師我想的辦法式,讓代理記賬公司把合同的總價(jià)款的票全部給A公司開發(fā)票兩萬元,B公司把支付的一萬元(借:管理費(fèi)用一萬 貸:銀行存款一萬,我覺得這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用這個(gè)科目是錯(cuò)誤)我現(xiàn)在怎么調(diào)賬老師,票全款開給A公司

郭老師 解答

2019-04-28 12:09

代理記賬記的是a公司是嗎
發(fā)票開給a,b公司只是墊付

只若初見 追問

2019-04-28 13:53

老師,ABC公司都是我們老板的公司三個(gè)不同的法人沒有關(guān)聯(lián),也不是子公司哈,用H公司來代替代理記賬公司吧,現(xiàn)在是代理記賬公司開發(fā)票開給A公司,可是B公司也付了一半的錢給H代理記賬公司,我就是B公司的財(cái)務(wù),另外一半的費(fèi)用是A公司付的,我怎么把這個(gè)賬銷啦

郭老師 解答

2019-04-28 14:05

b公司借其他應(yīng)收款貸銀存
a公司還錢做相反分錄

只若初見 追問

2019-04-28 14:12

C公司的記賬是放在H公司代理記賬的,c公司也是我們老板的,你說A公司付代理記賬公司的費(fèi)用怎么是做相反的分路呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:37

先不看c
ab之間的業(yè)務(wù)

只若初見 追問

2019-04-28 14:41

老師我們賬上掛了幾百萬的賬借:銀行存款  貸應(yīng)付賬款—A公司
我去年付代理記賬費(fèi)是做的借:管理費(fèi)用一萬  貸銀行存款一萬
老師我我現(xiàn)在怎么來修改這個(gè)賬呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:43

借銀存貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
借其他應(yīng)收款貸銀存

只若初見 追問

2019-04-28 14:49

老師,合同款一共兩萬,B付了一萬A付了一萬給H我可以這樣嗎,我把我們公司賬上的掛的一萬元的賬改成是A付的錢可以嗎,因?yàn)槠笔情_給A公司的我就做成借:應(yīng)付賬款—A  貸其他應(yīng)收款H,因?yàn)槲覀児居泻芏噘~都是和A公司往來,互相在用資金,那A公司收到發(fā)票他們也不能做成費(fèi)用對(duì)嗎?

郭老師 解答

2019-04-28 15:02

管理費(fèi)用你要沖的,你多做了費(fèi)用

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款-貨款 貸其他應(yīng)付款-老板
2017-06-04 20:00:46
你好,發(fā)放工資記在“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款” 是把個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,公積金通過“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21
就是借錢的那家,代理記賬公司給找的,用完再給他轉(zhuǎn)回去
2019-05-17 16:05:13
可以 a公司記其他應(yīng)收款,b記應(yīng)付賬款 用同一個(gè)科目,借款也可以應(yīng)付賬款
2019-04-28 11:48:41
同學(xué)您好,那這嚴(yán)格來說是需要視同分紅的
2022-04-11 20:58:31
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