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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-06-04 20:00

借其他應(yīng)收款-貨款  貸其他應(yīng)付款-老板

微露 追問

2017-06-04 20:08

老師,你好,這個過程中不會涉及到稅收吧,還有其他應(yīng)收款-個人借方較大,其他應(yīng)付款-個人借方較大,即使像老師您說的這樣處理,還是有很多其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款在掛著,那這樣的話要怎么處理呢,謝謝

方老師 解答

2017-06-04 20:11

因為業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)是因為未記收入造成的往來款余額較大,如果稅局查的話肯定是要補(bǔ)稅的。 
這樣處理只是人為調(diào)小了往來款的余額。

微露 追問

2017-06-04 20:31

老師,你好,往來款實(shí)際上很大一部分也是由于老板將款項轉(zhuǎn)到個人賬戶上,然后記到其他應(yīng)收款借方和其他應(yīng)付款借方,這樣的話,要怎樣處理更好些呢,會涉及到稅收么,

方老師 解答

2017-06-04 20:33

在外賬反映沒辦法的,只能未開票的收入不走對公戶。 
走對公戶就要確認(rèn)收入交稅。不然稅局不同意的。

微露 追問

2017-06-04 21:13

老師,我可以這樣理解嗎,就是有一部分按照老師您的方法沖掉,然后另一部分無法沖掉的以確認(rèn)收入的方式平掉,是這樣的對么,謝謝

方老師 解答

2017-06-04 21:34

可以的。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)收款-貨款 貸其他應(yīng)付款-老板
2017-06-04 20:00:46
你好,發(fā)放工資記在“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款” 是把個人負(fù)擔(dān)的社保,公積金通過“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21
您好,是的,最好轉(zhuǎn)到法人賬上處理,一直掛在A這里是不好的。
2019-02-16 18:13:39
有錢了,付給他們即可 。
2018-06-08 16:38:36
最好是都通過實(shí)收資本來體現(xiàn)的! 需要在工商進(jìn)行增資手續(xù),同時也需要一個股東出資情況的表,,,,
2018-07-26 17:24:38
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