???A?i?d?a??????? 追問

2019-07-18 19:13

那如果不做暫估直接借：原材料 貸：應(yīng)付賬款。等發(fā)票到了，做一筆沖紅。等發(fā)票到了再做一筆正確的這樣是否可以呢。只是也是一樣的，只是把暫估應(yīng)付款換成應(yīng)付賬款。因為我們是分公司，發(fā)往來明細，財務(wù)經(jīng)理說看不懂。那以后不用暫估應(yīng)付款這個科目有影響嗎

郭老師 解答

2019-07-18 19:16

原材料 貸：應(yīng)付賬款
這個就是暫估的

???A?i?d?a??????? 追問

2019-07-18 19:39

暫估我是多了暫估兩個字，但是我們財務(wù)總監(jiān)說他不好合并報表。我是借：原材料貸應(yīng)付賬款－暫估應(yīng)付款。那以后把這個暫估去掉有沒有影響。那我們是一般納稅人，專票可以抵扣，普票不可以。，那普票直接入成本，需要暫估嗎

???A?i?d?a??????? 追問

2019-07-18 19:49

就是其實性質(zhì)就是暫估了，但是不用應(yīng)付賬款～暫估應(yīng)付款，而是用應(yīng)付賬款。這樣行嗎？總公司不好合并報表，就我們這家分公司用了暫估這個科目

郭老師 解答

2019-07-18 19:59

沒有發(fā)票實際入庫了就可以暫估
跟過來的發(fā)票專票普票沒關(guān)系
應(yīng)付帳款-xx公司