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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2018-11-06 10:02

但是暫估入庫早已經結轉銷售成本了

小楊老師 解答

2018-11-06 10:02

你們預付貨款,借,預付貨款,貸,銀行存,然后收到貨物暫估入庫,借庫存商品,貸,預付貨款,收到預付貨款退回,借,銀行存款,貸,預付貨款,這個帳本來就一直沒平的,你們收了貨沒有發票,也沒有付款,經濟業務還沒有閉環怎么會平了帳呢

147 追問

2018-11-06 10:03

暫估入庫已經結轉銷售成本了,這樣處理可以嗎?

小楊老師 解答

2018-11-06 10:06

可以的,只是說你們成本也是暫估的啦,現在主要問題是要把發票要回來

147 追問

2018-11-06 10:12

恩恩,謝謝老師!那和對方清帳了,要怎么調平呢?

小楊老師 解答

2018-11-06 10:16

那他們給你們的貨,不要錢了嗎?你們預付了貨款,收到貨后,他們又退了你們預付的貨款哦,相當于那些貨他們沒有收你們的錢哦,是不是他們都忘記已經發過貨給你們啦?

147 追問

2018-11-06 10:39

那如果現在已經結清了賬,拿到了發票,他之前分錄是:借:預付賬款貸:銀行存款
暫估:借:主營業務成本86000貸:生產成本86000,應付賬款
預付款款退回:借現金77000貸預付賬款77000
要怎么做分錄呢?

小楊老師 解答

2018-11-06 10:43

拿到了發票就把暫估分錄紅沖,然后根據發票做一本正確的分錄入賬

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相關問題討論
但是暫估入庫早已經結轉銷售成本了
2018-11-06 10:02:16
你好 1. 借庫存商品貸銀行存款 2 借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品貸預付賬款
2020-10-09 15:28:00
您好!這個按應付賬款會更好。
2016-05-21 20:09:16
你好 借:庫存商品 貸:預付賬款
2021-09-19 09:00:34
借原材料2000 應交稅費應交增值稅進項260 貸應付帳款
2022-10-23 12:50:23
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