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老師！單位有3人，其中一人交社保這個(gè)月才交的社保，銀行已經(jīng)扣款了，前面計(jì)提的工資要紅沖嗎？交社保計(jì)提分錄?
張玲
于2019-07-15 14:11 發(fā)布 ??1251次瀏覽
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小黎老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-15 14:31
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老師！單位有3人，其中一人交社保這個(gè)月才交的社保，銀行已經(jīng)扣款了，前面計(jì)提的工資要紅沖嗎？交社保計(jì)提分錄?
答： 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 具體分錄看上面，不需要紅沖
你看這個(gè)紅沖多計(jì)提的社保的分錄對(duì)不對(duì)？
答： 你好 紅沖多計(jì)提的就上面那個(gè)分錄就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
去年7月份，我在多計(jì)提了應(yīng)付工資一一社保，在今年來(lái)沖，會(huì)計(jì)分錄:借管理費(fèi)用工資（紅字），貸應(yīng)付工資社保（紅字）這樣做，對(duì)嗎？
答： 不對(duì)。涉及到以前年度損益。要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，進(jìn)而調(diào)增期出未分配利潤(rùn)。
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