叮叮當 追問

2019-03-20 16:15

老師，我如果不做下面這個分錄，我的應付工資—社保就不平，借方余額就是86.13

叮叮當 追問

2019-03-20 16:16

應付工資—社保有借方余額，那么這個借方余額我應該結轉到那個科目呢？

答疑蘇老師 解答

2019-03-20 16:17

你好 你不僅多計提了 也多繳納了嗎 還是個人部分少扣了

叮叮當 追問

2019-03-20 16:23

并沒有多繳納，只是之前在記賬公司做的。我們給另一家公司代繳了幾個人的社保，他們從來沒有做對過分錄金額。個人部分，公司部分，還有應該從其他公司收回代繳部分的社保。全部對不上

叮叮當 追問

2019-03-20 16:23

我現在只能把社保公司部分調平

叮叮當 追問

2019-03-20 16:24

個人部分的錢。算工資的時候也沒有扣出來，現在也掛在賬上的

叮叮當 追問

2019-03-20 16:34

老師，我覺得我只能把社保公司部分調平，個人部分我也沒法調平。不知道怎么處理

答疑蘇老師 解答

2019-03-20 16:39

你好 那樣你這種處理是正確的

叮叮當 追問

2019-03-20 16:40

嗯嗯，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-03-20 16:41

你好 不客氣 祝工作順利