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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-07-14 17:21

其末 借應交稅 貸銀行存款 如果 是減免 借應交稅費 貸營業外收入 一借一貸就平了 就沒有余額了

靜默如初 追問

2019-07-14 17:45

完了,稅報了沒結轉咋辦呢?

玲老師 解答

2019-07-14 17:54

沒做分錄 嗎 那把分錄 補做上

靜默如初 追問

2019-07-14 17:55

那企業所得稅金額就不對了呢?這部分不是也應該交稅呢嗎?

玲老師 解答

2019-07-14 17:58

是  你要重出利潤表 再按利潤表填寫所得稅報表

靜默如初 追問

2019-07-14 17:58

我們是季報的,這下該咋辦?

靜默如初 追問

2019-07-14 17:59

關鍵是已經交款成功了呢

玲老師 解答

2019-07-14 17:59

申報錯的去大廳更正申報

靜默如初 追問

2019-07-14 18:01

可以留到下個季度再報嗎?或者年匯算清繳的時候再補上!

玲老師 解答

2019-07-14 18:11

最好是更正了  可以和你稅局確認一下 可不可以以后更正

靜默如初 追問

2019-07-14 18:11

好的,謝謝老師!

玲老師 解答

2019-07-14 18:16

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相關問題討論
你好,體現在資產負債表的期末應交稅費欄次
2019-07-12 10:24:42
(28)“應交稅費”項目,反映小企業期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費。本項目應根據“應交稅費”科目的期末貸方余額填列;如“應交稅費”科目期末為借方余額,以“-”號填列。 你們是不是進項稅額大于銷項稅額?
2019-01-06 13:49:56
您好,填寫在其他流動資產里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么稅種的負數,除非有稅控盤的抵免增值稅,小規模納稅人一般不會出現負數余額
2018-10-10 16:09:54
你好,是什么原因造成的,有預交沒有計提還是?
2017-08-16 16:57:28
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