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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-10-10 16:09

看是什么稅種的負數，除非有稅控盤的抵免增值稅，小規模納稅人一般不會出現負數余額

小幸運 追問

2018-10-10 16:11

個人所得稅，我看了科目明細表，是個人所得稅，個人所得稅我是直接繳納，沒有計提的

辜老師 解答

2018-10-10 16:12

那你發放工資的憑證做錯了，沒有吧個稅體現出來

小幸運 追問

2018-10-10 16:14

那我要把個稅計提出來嗎

辜老師 解答

2018-10-10 16:15

要的，發放工資的時候，要把個稅扣除出來

小幸運 追問

2018-10-10 16:16

好的，知道了，謝謝

辜老師 解答

2018-10-10 16:17

好的，客氣，幫到你就好

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相關問題討論
（28）“應交稅費”項目，反映小企業期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費。本項目應根據“應交稅費”科目的期末貸方余額填列；如“應交稅費”科目期末為借方余額，以“－”號填列。 你們是不是進項稅額大于銷項稅額？
2019-01-06 13:49:56
您好，填寫在其他流動資產里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么稅種的負數，除非有稅控盤的抵免增值稅，小規模納稅人一般不會出現負數余額
2018-10-10 16:09:54
你好，體現在資產負債表的期末應交稅費欄次
2019-07-12 10:24:42
你好；? 期末是負數； 不正常的；? ?你是 借方還是貸方負數了? ?
2023-03-27 15:00:50
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