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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-03-27 15:00

你好；  期末是負數； 不正常的；   你是 借方還是貸方負數了   

糖麻 追問

2023-03-27 15:05

借方負數的   那要怎么調整科目呢

meizi老師 解答

2023-03-27 15:08

你好；借方負數表示貸方 ； 那么你是不是弄錯了；不應該計提增值稅的。 你去年我記得是免稅的哇 ；  

糖麻 追問

2023-03-27 15:12

那現在我要怎么調整呢

meizi老師 解答

2023-03-27 15:14

你好；   借應交稅費 -應交增值稅貸以前年度損益調整 

糖麻 追問

2023-03-27 15:22

我是應交所得稅的   要怎么調整呢

meizi老師 解答

2023-03-27 15:23

你好； 我一直以為你是增值稅 ；如果是所得稅； 去看看貸方 計提了是不是沒有繳納    

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相關問題討論
（28）“應交稅費”項目，反映小企業期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費。本項目應根據“應交稅費”科目的期末貸方余額填列；如“應交稅費”科目期末為借方余額，以“－”號填列。 你們是不是進項稅額大于銷項稅額？
2019-01-06 13:49:56
您好，填寫在其他流動資產里。
2022-04-18 11:42:28
看是什么稅種的負數，除非有稅控盤的抵免增值稅，小規模納稅人一般不會出現負數余額
2018-10-10 16:09:54
你好，體現在資產負債表的期末應交稅費欄次
2019-07-12 10:24:42
你好；? 期末是負數； 不正常的；? ?你是 借方還是貸方負數了? ?
2023-03-27 15:00:50
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