幻世空城 追問

2019-07-14 16:24

開免稅發(fā)票，具體怎么開？例如實際收入10000，發(fā)票金額是10000？稅率填免稅？賬務(wù)處理怎么做？沒有稅金額怎么做到：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外？

幻世空城 追問

2019-07-14 16:27

實際收入10000，發(fā)票金額到底填10000，還是9708.74

幻世空城 追問

2019-07-14 16:35

如果發(fā)票金額填9708.74又與實際收入不符，所以只能填10000，那又與報表有點沖突，報表增值稅收入填10000，免稅稅額就是300，如果填報表填9708.74又與發(fā)票不符且于利潤表收入10000不符

幻世空城 追問

2019-07-14 16:38

所以我認(rèn)為免稅發(fā)票金額填10000稅率填免稅，賬務(wù)處理沒有營業(yè)外收入直接借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入

幻世空城 追問

2019-07-14 16:39

老師你覺得我這樣做對不對？

郭老師 解答

2019-07-14 17:58

開免稅發(fā)票，具體怎么開？例如實際收入10000，發(fā)票金額是10000？稅率填免稅？賬務(wù)處理怎么做？是的
你不是還問的未達(dá)起征點，那就說明有開3%或者5%的
沒有稅金額怎么做到：借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外？

郭老師 解答

2019-07-14 17:59

如果發(fā)票金額填9708.74又與實際收入不符，所以只能填10000，那又與報表有點沖突，報表增值稅收入填10000，免稅稅額就是300，如果填報表填9708.74又與發(fā)票不符且于利潤表收入10000不符
免稅的就開金額1000，稅率免稅，稅額0

幻世空城 追問

2019-07-14 18:11

發(fā)票金額開10000稅率免稅，報表填10000收入，那自動生成的300稅額如何處理？？？

幻世空城 追問

2019-07-14 18:14

享受增值稅優(yōu)惠政策10萬收入包不包括免稅農(nóng)產(chǎn)品收入？？？

郭老師 解答

2019-07-14 18:27

借銀存1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000
包含，農(nóng)產(chǎn)品開20萬也免稅

幻世空城 追問

2019-07-14 20:50

謝了老師

郭老師 解答

2019-07-14 21:36

不用客氣的，