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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-06-11 10:33

和有發(fā)票的賬務(wù)處理一樣,就是年末匯算清繳時(shí)調(diào)整一納稅所得額,交企業(yè)所得稅

多d少s 追問(wèn)

2020-06-11 10:34

匯算清繳時(shí)填哪張表格?

玲老師 解答

2020-06-11 10:39

填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表

多d少s 追問(wèn)

2020-06-11 10:40

調(diào)增的是結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本么?

玲老師 解答

2020-06-11 10:44

您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思,因?yàn)槟氵@個(gè)成本沒(méi)有發(fā)票,你正常結(jié)轉(zhuǎn)了,不能扣除,所以需要調(diào)整

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(1)貨物交付他人代銷 委托方的處理,視同買斷方式下一般在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)收入; 收取手續(xù)費(fèi)方式下在收到受托方開(kāi)來(lái)的代銷清單時(shí)確認(rèn)收入。 (2)銷售代銷貨物 受托方的處理,按收取的手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入 (3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送至其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; 不確認(rèn)收入 (4)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項(xiàng)目 借:在建工程   貸:庫(kù)存商品     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 5)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物用于投資 借:長(zhǎng)期股權(quán)投資   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) (6)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東或投資者 借:應(yīng)付股利   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) (7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則講解》應(yīng)付職工薪酬處,“企業(yè)以自產(chǎn)產(chǎn)品作為非貨幣性福利提供給職工的,相關(guān)收入的確認(rèn)、銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和相關(guān)稅費(fèi)的處理,與正常商品銷售相同” (8)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 借:營(yíng)業(yè)外支出   貸:庫(kù)存商品     應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-03-09 13:11:16
和有發(fā)票的賬務(wù)處理一樣,就是年末匯算清繳時(shí)調(diào)整一納稅所得額,交企業(yè)所得稅
2020-06-11 10:33:03
你好,1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2022-04-03 12:55:51
你好 你是補(bǔ)繳納的話 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-09 14:10:23
應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 多繳稅額的, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2020-06-02 13:03:22
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