歡喜MA 追問

2019-07-12 17:06

企業當季有產生了利潤，一些費用票沒即使到，不能當月抵利潤，有什么辦法可以讓當月沒利潤嗎？

小黎老師 解答

2019-07-12 17:07

您好，可以先暫估這部分成本費y

歡喜MA 追問

2019-07-12 17:08

如何做分錄？

小黎老師 解答

2019-07-12 17:10

你好，借 主營業務成本 貸 其他應付款-暫估

歡喜MA 追問

2019-07-12 17:11

下個月再沖回來，重新做分錄是嗎？

小黎老師 解答

2019-07-12 17:12

你好，是的下次沖回

歡喜MA 追問

2019-07-12 17:12

免稅的農產品是不是確認收入的時候不用價稅分離？直接按開票金額入賬？

小黎老師 解答

2019-07-12 17:13

您好，你要抵扣嗎？不抵扣直接票面金額入賬

歡喜MA 追問

2019-07-12 17:15

小規模納稅人如果沒達到起征點不用交增值稅，是不是可以跟小規模的免稅農產品的一樣，直接票面入賬？

小黎老師 解答

2019-07-12 17:39

您好，銷售不可以 要價稅分離入賬

歡喜MA 追問

2019-07-12 18:36

那我每個月需要計提附加稅嗎？沒超過起征點不用交增值稅

小黎老師 解答

2019-07-12 19:16

你好，不超過不需要計提

歡喜MA 追問

2019-07-12 19:41

費用票當月沒達到，下月送到，機器已經在用，這樣我可以暫估費用嗎？直接沖減利潤嗎

小黎老師 解答

2019-07-12 19:50

你好，一般根據固定資產的入賬價值的下個月計提折舊