王 追問

2019-07-12 15:04

有一筆是多轉，有三四筆是少轉，目前少轉怎么調整？

小黎老師 解答

2019-07-12 15:27

您好，少轉和多轉合計出一個數據，再調整轉出未交增值稅

王 追問

2019-07-12 15:29

從2016年到現在包括少記多記總共借方余額134188.62，怎么轉出增值稅

小黎老師 解答

2019-07-12 15:30

您好，借方余額 那和未交增值稅的貸方能對上嗎

王 追問

2019-07-12 15:36

就是從三年前到本月底未交增值稅借方余額是134188.62。

小黎老師 解答

2019-07-12 15:37

您好，這個要轉回未交增值稅 沖一下呢 那么你未交增值稅應該也是多轉了這么多才對

王 追問

2019-07-12 15:41

您的意思是說借方應該稅費未交增值稅貸方應交稅費應交增值稅，他們一樣的意思嗎？

王 追問

2019-07-12 15:42

轉回未交增值稅怎么做分錄？不太熟

小黎老師 解答

2019-07-12 15:43

你好，看錯了，未交增值稅是借方余額嗎？那代表多交的增值稅，貸方轉出的不夠 ，就是轉出未交增值稅少轉了

王 追問

2019-07-12 15:45

總得看來就是這樣，但是實際有多有少

小黎老師 解答

2019-07-12 15:53

您好，到底是未交增值稅借方還是轉出未交增值稅借方？兩個科目不一樣的

王 追問

2019-07-12 16:05

轉出未交增值稅借方余額

小黎老師 解答

2019-07-12 16:10

您好，那未交增值稅是借方還是貸方余額？ 轉出未交增值稅借方余額正常的，是你還沒做增值稅下面的科目結轉

王 追問

2019-07-12 16:11

我已經暈了

小黎老師 解答

2019-07-12 16:14

您好，先別暈。就是說 你看下轉出未交增值稅這個科目 和 進項 銷項，減免稅額等是不是能平，也就是增值稅這個科目余額是不是0

王 追問

2019-07-12 16:33

不好意思。我每個月月底都會做一筆分錄把進項稅轉出：借方：應交稅費 應交增值稅，貸方：應交稅費未交增值稅，下個月月初繳納，借方應交稅費未交增值稅，貸方銀行存款，這樣借貸方抵消，就沒有余額，現在的問題是借方有余額13萬。我查了一下，問題就出現在16年，有幾個月月底轉出未交增值稅的時候有多的時候也有少的時候，所以不知道怎么辦？

小黎老師 解答

2019-07-12 16:42

您好，16年的帳你現在要調整啊？你把以前的帳調平啊 看哪個多 就按照你的剛剛的方法調平就可以il

王 追問

2019-07-12 16:48

我不知道怎么調整，就是發現問題在16的時候發生的這個事情是剛剛查到，接下來怎么操作調整？反向沖減？還是紅字沖減？應該紅字沖減吧？

王 追問

2019-07-12 16:48

以前的賬現在用不用調整？還是就這樣

小黎老師 解答

2019-07-12 16:49

您好，不影響你當期 可以不用調整。你看下多的部分你就轉回，少轉的你再轉出