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請問，18年少計提了工資和社保，補分錄：借以前年度損益調整貸應付職工薪酬_工資；借：以前年度損益調整貸：應付職工薪酬_社保。請問結轉損益時，系統自動，借：以前年度損益調整紅字，貸：利潤分配_提取法定盈余公積紅字。是應該入未分配利潤還是盈余公積呀？
金海藍
于2019-07-12 11:08 發布 ??1969次瀏覽
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三寶老師
職稱： 高級會計師,稅務師
2019-07-12 11:15
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那你說分錄怎么寫？借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調整—調2020年以前的帳借：以前年度損益整—……貸：應付職工薪酬—工資是這樣？
補提2017年工資費用，借：以前年度損益調整 貸：應付職工薪酬， 借：利潤分配 未分配利潤 貸：以前年度損益。分錄這樣寫，對嗎？
沖銷去年度多計提工資，如下侵分錄是否正確，借：應付職工薪酬 貸：以前年度損益調整借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤
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金海藍 追問
2019-07-12 11:24
三寶老師 解答
2019-07-12 11:40