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meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好,銷項采集的時候注意選擇即征即退類別,主申報表上注意填上對應的進項金額
2021-10-12 22:24:23

你好 你代繳納的 掛其他應收款
2019-07-12 11:10:19

你好!填寫在已交稅進欄次
2018-10-12 18:05:31

即征即退增值稅一般納稅人,申報表具體填表辦法如下:
銷項稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數據計算并取數,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。
到此,銷項稅額填列完畢。
2019-05-28 18:20:06

即征即退增值稅一般納稅人,申報表具體填表辦法如下:
銷項稅額:
附表一,將一般貨物和即征即退貨物的合計銷售額和銷項稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄,再單獨將即征即退貨物的銷售額和銷項稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。
主表,申報軟件會自動通過上述附表一的填列數據計算并取數,在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額,同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列,同樣,第十一欄銷項稅額也會在第一二列和三四列分別自動計算填入一般貨物的銷項稅額和即征即退貨物的銷項稅額。
到此,銷項稅額填列完畢。
2019-05-28 18:20:05
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