??? 追問

2020-03-22 16:51

我是說賬務處理，我不可以1-2月2個月做一起嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 16:55

做賬可以，申報是單獨申報。

??? 追問

2020-03-22 17:01

我1月份申報截止延期最后時間是5.28日。這次申報我可以只申報2月份的吧。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:02

可以的，這并不影響。

??? 追問

2020-03-22 17:05

還有就是我1-2月份的賬還沒做，如果做不贏的話，因為一般納稅人需先申報財務報表，財務報表資產負債表填去年年底的數據，利潤表填0。可以嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:06

如果沒有收入，0是可以的

??? 追問

2020-03-22 17:08

有收入，我前面說了啊。1-2月都開了票，沒收人怎么會產生增值稅呢。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:08

那你有收入，如何能是利潤表為0呢。

??? 追問

2020-03-22 17:14

因為沒做賬。4月份賬務1-2-3月一起做，到時利潤表所有欄次把3個月的合計數加一起填寫。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 17:15

你想啊，你申報的增值稅申報表和你相關的財務報表是不是要一致呢。

??? 追問

2020-03-22 19:23

嗯，是要一致的，沒辦法啊疫情，增值稅申報又必須財務報表申報后才能申報。增值稅報表中的收入前期會對不上。但是后面3月份申報中就增值稅報表中的收入會跟財務報表中的收入對上了。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 19:44

先按你暫估的數據申報，后面再3月時就是正確的了
你申報的收入是要一致的利潤表里面，其他項目你暫估填寫

??? 追問

2020-03-22 19:54

主營業務收入知道不用暫估，不知道主營業務成本跟其他費用，暫估不還得做憑證嗎？單據沒在手上怎么暫估啊。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 20:13

你這里增值稅是按收入申報的，主要是你的收入，其他的可以暫估填寫。

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 20:16

這個暫估不是說叫你分錄暫估，就是讓你自己以你的主觀 意識去填寫你覺得你的金額。

??? 追問

2020-03-22 20:23

利潤表的收入知道準確數字可以填寫，但是成本跟費用這次填寫的金額就這樣估么著填進去，那我下個月怎么處理這寫數據啊，不知道怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-03-22 20:26

你后面不是要做賬嗎，你做賬之后，你就截止3月就有正確數據了，你3月申報不就按你正確的申報就可以了嗎