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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-12 15:35

這兩個要相等才行的,你這個不想等

Sunshine囡 追問

2019-07-12 15:38

是哪個和哪個相等呢?他倆的和應該等于哪個數呢?附表2分8a加計扣除農產品進項稅額 8b 其他 。實在是想不出銷售運費抵扣稅額應該填列在附表二的哪一行

樸老師 解答

2019-07-12 15:39

0052+0053這兩個加起來應該等于附表二的第8欄

Sunshine囡 追問

2019-07-12 15:41

是這個8a和8b攔次么

樸老師 解答

2019-07-12 16:34

你好, 是的哦,要跟8A稅額那欄相等

Sunshine囡 追問

2019-07-12 16:36

可是加計扣除農產品進項稅額,和銷售產品的運費抵扣稅額有啥關系啊?為啥能相等呢?

樸老師 解答

2019-07-12 16:50

你上傳那個表格我看下,現在換了新表,公式都比以前多了

Sunshine囡 追問

2019-07-12 16:54

老師,哪一個表格,我好像只能拍照片給你

樸老師 解答

2019-07-12 16:59

這個進項你寫在8B的稅額那里

Sunshine囡 追問

2019-07-12 17:27

老師如果我填寫了8b,那相應的當期抵扣進項稅額合計就會自動增加,這個地方就不對了。

樸老師 解答

2019-07-12 17:31

那就填寫在8A那里就可以了

Sunshine囡 追問

2019-07-12 17:33

老師,好像8a和8b哪一個填寫都會有影響呢?那我是不是可以不填寫補充申報表了。

樸老師 解答

2019-07-12 17:37

你要按照第一個圖片上提示你的來填寫的

Sunshine囡 追問

2019-07-13 08:03

但是,不管我填8a還是8b都會直接影響到第12欄當期申報抵扣進項稅額合計的數額,那進項稅額合計數就不正確了。

樸老師 解答

2019-07-13 10:49

你上面的提示是這么提示的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,銀行結算及刷卡收入——通過銀行結算或刷卡取得的貨款或應稅勞務含稅收入合計; 現金收款收入——以現金形式收取的貨款或應稅勞務含稅收入合計; 未收款收入——全部貨款和應稅勞務收入中除上兩項之外的含稅收入; 現金支出——現金日記賬貸方發生額合計; 應收賬款借方余額——應收賬款科目期末借方余額; 制造費用借方發生額——制造費用科目借方發生額合計; 購進貨物用于集體福利及個人消費轉出進項稅額——本期進項轉出稅額中屬于購進貨物用于集體福利及個人消費的部分; 應付福利費借方發生額——本期應付福利費科目借方發生額合計; 在建工程項目借方發生額——本期在建工程科目借方發生額 合計; 其他業務收入——本期其他業務收入科目貸方發生額合計; 購進運費抵扣稅額——本期全部運費中用于購進業務的部分抵扣的進項稅額合計; 銷售運費抵扣稅額——本期全部運費中用于銷售業務的部分抵扣的進項稅額合計。
2017-10-14 15:55:32
這兩個要相等才行的,你這個不想等
2019-07-12 15:35:16
在當月已經辦理過增值稅納稅申報后,發現有少報、漏報或錯報事項,需要而向主管稅務機關辦理增值稅補充申報,補充申報時所填寫的增值稅申報表就稱為“增值稅補充申報表”。
2018-09-29 14:54:47
需要填,沒有就空報
2019-04-10 11:17:16
銀行結算及刷卡收入——通過銀行結算或刷卡取得的貨款或應稅勞務含稅收入合計; 現金收款收入——以現金形式收取的貨款或應稅勞務含稅收入合計; 未收款收入——全部貨款和應稅勞務收入中除上兩項之外的含稅收入; 現金支出——現金日記賬貸方發生額合計; 應收賬款借方余額——應收賬款科目期末借方余額; 制造費用借方發生額——制造費用科目借方發生額合計; 購進貨物用于集體福利及個人消費轉出進項稅額——本期進項轉出稅額中屬于購進貨物用于集體福利及個人消費的部分; 應付福利費借方發生額——本期應付福利費科目借方發生額合計; 在建工程項目借方發生額——本期在建工程科目借方發生額 合計; 其他業務收入——本期其他業務收入科目貸方發生額合計; 購進運費抵扣稅額——本期全部運費中用于購進業務的部分抵扣的進項稅額合計; 銷售運費抵扣稅額——本期全部運費中用于銷售業務的部分抵扣的進項稅額合計。
2018-02-06 19:53:55
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