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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-07-12 15:35

這兩個要相等才行的,你這個不想等

Sunshine囡 追問

2019-07-12 15:38

是哪個和哪個相等呢?他倆的和應(yīng)該等于哪個數(shù)呢?附表2分8a加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額 8b 其他 。實在是想不出銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填列在附表二的哪一行

樸老師 解答

2019-07-12 15:39

0052+0053這兩個加起來應(yīng)該等于附表二的第8欄

Sunshine囡 追問

2019-07-12 15:41

是這個8a和8b攔次么

樸老師 解答

2019-07-12 16:34

你好, 是的哦,要跟8A稅額那欄相等

Sunshine囡 追問

2019-07-12 16:36

可是加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額,和銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)抵扣稅額有啥關(guān)系???為啥能相等呢?

樸老師 解答

2019-07-12 16:50

你上傳那個表格我看下,現(xiàn)在換了新表,公式都比以前多了

Sunshine囡 追問

2019-07-12 16:54

老師,哪一個表格,我好像只能拍照片給你

樸老師 解答

2019-07-12 16:59

這個進(jìn)項你寫在8B的稅額那里

Sunshine囡 追問

2019-07-12 17:27

老師如果我填寫了8b,那相應(yīng)的當(dāng)期抵扣進(jìn)項稅額合計就會自動增加,這個地方就不對了。

樸老師 解答

2019-07-12 17:31

那就填寫在8A那里就可以了

Sunshine囡 追問

2019-07-12 17:33

老師,好像8a和8b哪一個填寫都會有影響呢?那我是不是可以不填寫補(bǔ)充申報表了。

樸老師 解答

2019-07-12 17:37

你要按照第一個圖片上提示你的來填寫的

Sunshine囡 追問

2019-07-13 08:03

但是,不管我填8a還是8b都會直接影響到第12欄當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項稅額合計的數(shù)額,那進(jìn)項稅額合計數(shù)就不正確了。

樸老師 解答

2019-07-13 10:49

你上面的提示是這么提示的

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您好,銀行結(jié)算及刷卡收入——通過銀行結(jié)算或刷卡取得的貨款或應(yīng)稅勞務(wù)含稅收入合計; 現(xiàn)金收款收入——以現(xiàn)金形式收取的貨款或應(yīng)稅勞務(wù)含稅收入合計; 未收款收入——全部貨款和應(yīng)稅勞務(wù)收入中除上兩項之外的含稅收入; 現(xiàn)金支出——現(xiàn)金日記賬貸方發(fā)生額合計; 應(yīng)收賬款借方余額——應(yīng)收賬款科目期末借方余額; 制造費(fèi)用借方發(fā)生額——制造費(fèi)用科目借方發(fā)生額合計; 購進(jìn)貨物用于集體福利及個人消費(fèi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額——本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額中屬于購進(jìn)貨物用于集體福利及個人消費(fèi)的部分; 應(yīng)付福利費(fèi)借方發(fā)生額——本期應(yīng)付福利費(fèi)科目借方發(fā)生額合計; 在建工程項目借方發(fā)生額——本期在建工程科目借方發(fā)生額 合計; 其他業(yè)務(wù)收入——本期其他業(yè)務(wù)收入科目貸方發(fā)生額合計; 購進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額——本期全部運(yùn)費(fèi)中用于購進(jìn)業(yè)務(wù)的部分抵扣的進(jìn)項稅額合計; 銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額——本期全部運(yùn)費(fèi)中用于銷售業(yè)務(wù)的部分抵扣的進(jìn)項稅額合計。
2017-10-14 15:55:32
這兩個要相等才行的,你這個不想等
2019-07-12 15:35:16
在當(dāng)月已經(jīng)辦理過增值稅納稅申報后,發(fā)現(xiàn)有少報、漏報或錯報事項,需要而向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅補(bǔ)充申報,補(bǔ)充申報時所填寫的增值稅申報表就稱為“增值稅補(bǔ)充申報表”。
2018-09-29 14:54:47
需要填,沒有就空報
2019-04-10 11:17:16
銀行結(jié)算及刷卡收入——通過銀行結(jié)算或刷卡取得的貨款或應(yīng)稅勞務(wù)含稅收入合計; 現(xiàn)金收款收入——以現(xiàn)金形式收取的貨款或應(yīng)稅勞務(wù)含稅收入合計; 未收款收入——全部貨款和應(yīng)稅勞務(wù)收入中除上兩項之外的含稅收入; 現(xiàn)金支出——現(xiàn)金日記賬貸方發(fā)生額合計; 應(yīng)收賬款借方余額——應(yīng)收賬款科目期末借方余額; 制造費(fèi)用借方發(fā)生額——制造費(fèi)用科目借方發(fā)生額合計; 購進(jìn)貨物用于集體福利及個人消費(fèi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額——本期進(jìn)項轉(zhuǎn)出稅額中屬于購進(jìn)貨物用于集體福利及個人消費(fèi)的部分; 應(yīng)付福利費(fèi)借方發(fā)生額——本期應(yīng)付福利費(fèi)科目借方發(fā)生額合計; 在建工程項目借方發(fā)生額——本期在建工程科目借方發(fā)生額 合計; 其他業(yè)務(wù)收入——本期其他業(yè)務(wù)收入科目貸方發(fā)生額合計; 購進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額——本期全部運(yùn)費(fèi)中用于購進(jìn)業(yè)務(wù)的部分抵扣的進(jìn)項稅額合計; 銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額——本期全部運(yùn)費(fèi)中用于銷售業(yè)務(wù)的部分抵扣的進(jìn)項稅額合計。
2018-02-06 19:53:55
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