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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-07-11 17:19

你好,一般是月末結轉前計提轉

Vicky 追問

2019-07-11 17:21

老師你好,在我請問一下所得稅在月末結轉前計提還是后計提呢

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:23

你好,可以在在結轉后計提

Vicky 追問

2019-07-11 17:24

那就是我們在結轉后先申報所得稅,申報完所得稅以后計提所得稅,然后在做一次結轉對嗎

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:26

你好,那不是,申報前計提,如果怕數據不準,可以先申報保存,不要提交,然后回過頭再做賬。產生報表

Vicky 追問

2019-07-11 17:28

但是計提所得稅會影響利潤表中的凈利潤,那申報表中的利潤總額要怎么填列呢

徐阿富老師 解答

2019-07-11 17:34

你好,影響的是凈利潤,不是利潤總額,你利潤表上看看就明白了

Vicky 追問

2019-07-11 17:36

那就是所得稅申報表中的利潤總額是按照利潤表的利潤總額而不是凈利潤對嗎

徐阿富老師 解答

2019-07-11 18:13

你好,是的,交所得稅的利潤是利潤總額,不是凈利潤

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增值稅計提 借:應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你好,沒有區別之分,只有分錄不一樣。
2020-03-24 15:51:31
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
你好 不是的,但是一個月計提多次增值稅很少見的
2022-01-19 21:01:37
你好,一般是月末結轉前計提轉
2019-07-11 17:19:31
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