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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-07-10 20:35
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老師，18年做賬時，繳納增值稅時，將應交稅費-未交增值稅寫錯成應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，現在期初轉出未交增值稅有余額，如何做賬啊！
答： 你好 你寫錯了就紅沖了 重新做帳 不涉及損益 直接調整
老師，有增值稅稅時是不是做借:應-應（轉出未交增值稅） 貸:應-未交增值稅 繳納時: 借:應-未交增值稅 貸:銀行存款，這樣轉出未交增值稅是有余額的
答： 你好，是這樣做分錄的。進項、銷項都轉到轉出未交增值稅。一般年末做這個分錄。平時不需要的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
計提17年第四季度增值稅 借：應交稅費 - 增值稅 - 轉出未交增值稅16261.61貸：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61繳納17年第四季度增值稅借：應交稅費 - 增值稅 - 未交增值稅16261.61貸：銀行存款 16261.61這樣做是不是不對，轉出未交增值稅有余額
答： 您好，前期還有以下分錄 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 后面您做的分錄都是正確的。 還有未交增值稅是“ 應交稅費”的二級明細科目，應為應交稅費—未交增值稅。
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粵公網安備 44030502000945號
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