姜姜 追問

2019-07-01 16:48

這個怎么做啊？請老師教我

宋生老師 解答

2019-07-01 16:50

你好！你說下5月你怎么做的暫估的分錄

姜姜 追問

2019-07-01 16:52

5月份 
借 原材料150000
貸 預付賬款150000
6月份剛開始時候
借 原材料116900
貸 預付賬款116900

現在6月底發票到266900

宋生老師 解答

2019-07-01 16:57

你好！你這個發票有進項要抵扣嗎

姜姜 追問

2019-07-01 16:57

要底

宋生老師 解答

2019-07-01 16:59

你好！那你現在借 原材料-150000
貸 預付賬款-150000
6月份剛開始時候
借 原材料-116900
貸 預付賬款-116900
然后借原材料 應交稅費=-應交增值稅-進項稅額 貸預付賬款 266900

姜姜 追問

2019-07-01 17:01

最后這個
借 應交稅費-應交增值稅-進項稅
這個是發票上稅嗎？
那這個分錄不平衡啊

宋生老師 解答

2019-07-01 17:02

你好！是的。是發票上的稅額。為什么不平？

姜姜 追問

2019-07-01 17:04

上面是15萬和15萬平，然后116900和116900平，最后這個稅和266000怎么平

宋生老師 解答

2019-07-01 17:05

你好！你最后這個是全部加起來。你的原材料跟進項稅額加起來等于266900

姜姜 追問

2019-07-01 17:08

姜姜 追問

2019-07-01 17:11

這個要加入什么呢？

姜姜 追問

2019-07-01 17:14

這個要用紅字嗎？

宋生老師 解答

2019-07-02 10:05

你好！我沒看明白你的分錄。
你按我給你的分錄做就好了。