請問發票開錯沖紅，支付款時借原材料，待銀行存款；沖紅發票借預付賬款，待原材料負數。收到正確發票借原材料，待預付賬款。原材料可以在借方負數嗎？

答： 你好，是進項發票的紅沖？?

老師購買原材料，沒發票，一直掛預付賬款，要什么處理呢

答： 你好 后期都不會開票給你的話 沖預付賬款 做原材料成本 匯算調增這部分沒發票的金額

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

1、買材料先付款，借預付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發票 紅沖借原材料- 貸應付賬款暫估入賬-，正確分錄借原材料應交稅費-待認證進項額 貸預付賬款 是么？？

答： 你好，是的，暫估入庫，沖銷暫估，然后根據發票入賬的過程是這樣處理的